应收票据结算单的取消审核，通常需要遵循以下步骤：，1. 登录企业ERP系统或财务软件，进入“应收票据”模块。，2. 找到需要取消审核的结算单，点击“查看”或“详情”按钮，进入结算单详情页面。，3. 在结算单详情页面中，找到“审核”或“取消审核”按钮，并点击。，4. 确认取消审核操作，系统会弹出确认对话框，再次点击“确定”按钮即可完成取消审核操作。，需要注意的是，在取消审核前，应确保该结算单已经完成所有必要的处理和确认工作，以避免出现不必要的纠纷或损失，在操作过程中应遵循企业内部的财务规定和流程，确保操作的合规性和准确性。
在处理应收票据结算单的审核取消时,请遵循以下步骤：
进行结账的撤销,通过总账系统，进入期末结账模块，选定并取消最后一个已结账的月份，通过快捷键Ctrl+Shift+F6完成操作。
进行记账的撤销,以“帐套主管”身份登录企业应用平台，进入期末对账模块，激活恢复记账前状态功能（通过Ctrl+H），确认后退出，在凭证模块中，选择恢复到月初状态，并确认操作。
进行审核的撤销,以审核人的身份进入“审核凭证”界面，直接点击“取消”按钮即可完成审核的撤销。
通过以上步骤,您可以顺利地取消应收票据结算单的审核。
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