两清操作是财务系统中非常重要的一个环节，它确保了交易的真实性和准确性，对于已经完成往来账务的客户和供应商，两清操作的作用是及时清理相关账务，以便更准确地了解账务的真实状态,本操作指南将详细说明如何在用友T3财务软件中进行客户往来与供应商往来两清操作。
操作步骤如下：
（1）打开用友T3财务软件，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算这一辅助科目。
（2）点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，输入客户A的客户往来期初余额，并选择“客户A”作为主要客户。
（3）当客户还款或转账完成之后，填写一张相关应收账款的凭证，选择“客户A”作为主要客户。
（4）打开“往来管理”界面，点击“客户往来两清”，选择“1122应收账款”科目，勾选“客户A”作为主要客户。
（5）在“客户往来两清”的界面中，可以使用“自动勾对”或“手工勾对”操作勾对相关账务，自动勾对会根据条件筛选出需要勾对的记录，显示为“○”；手工勾对则需要通过双击鼠标操作对准差额账务进行勾对。
操作建议：
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在“自动勾对”选项下，点击“自动”按钮，系统会提示勾对范围内的记录，显示为“○”；如果需要取消勾对操作，只需点击“取消”按钮即可。
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在“手工勾对”选项下，系统会提供手动勾对的选项，对于制单过程中可能出现的误操作或业务原因导致的勾对条件不满足的情况，系统会提示用户使用“手工清理”的方法进行勾对，具体操作是：在需要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标,取消所做的两清操作。
操作流程：
- 打开用友T3财务软件。
- 选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，勾选“1122应收账款”科目。
- 在“1122应收账款”科目中，输入客户A的客户往来期初余额，并选择“客户A”作为主要客户。
- 输入完成后，点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单,完成期初余额的设置。
- 操作完成后，填写相关应收账款的凭证，选择“客户A”作为主要客户。
- 打开“往来管理”界面，点击“客户往来两清”，勾选“1122应收账款”科目，选择“客户A”作为主要客户。
- 在“客户往来两清”的界面中，选择“手动勾对”或“自动勾对”操作勾对相关账务。
- 如果需要取消勾对操作，点击“取消”按钮。
- 如果需要手动勾对差额账务，点击“手工勾对”按钮,并按照提示操作勾对差额账务。
通过以上操作，客户A的应收账款账务将被准确地两清，确保两清操作的高效性和准确性，操作步骤简单明了，操作流程清晰,操作结果可靠。
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